|
Lp. |
Imię i nazwisko kontrolującego |
Organ przeprowadzający kontrolę |
Czas trwania czynności kontrolnych |
Obszar kontroli |
Wykaz nieprawidłowości |
Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych |
|
|
początek |
zakończenie |
||||||
|
1 |
Małgorzata Jaros |
Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Jagiellońska 25 |
15.02.2013r. |
15.02.2013 |
1. Kontrola wypoczynku
|
Nie wykazano |
---------------------------------- |
|
2 |
Beata Bień |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul. Barbary 17 |
20.02.2013r. |
20.02.2013r. |
1.Kontrola wypoczynku ocena stanu sanitarnego - kuchnia |
Nie wykazano |
---------------------------------- |
|
3 |
Janusz Pięta |
Wydział Edukacji w Katowicach ul. Kopernika 14 |
21.02.2013r. |
21.02.2013r. |
1. Formy wypoczynku zimowego uczniów |
Nie wykazano |
--------------------------------- |
|
4 |
Beata Borysiuk |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul. Barbary 17 |
29.04.2013r. |
29.04.2013r. |
1. Ocena gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w SP 17 / budynek ul. Dekerta1 i ul. Józefowska 52/ |
Nie wykazano |
-------------------------------- |
|
5 |
Brygida Piątek |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul. Barbary 17 |
07.05.2013r. |
07.05.2013r. |
1.Ocena realizacji programu „ Nie pal przy mnie proszę” |
Nie wykazano |
-------------------------------- |
|
6 |
Beata Borysiuk |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul. Barbary 17 |
05.07.2013r. |
05.07.2013r. |
1.Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży |
Nie wykazano |
----------------------------------- |
|
7 |
Elżbieta Będkowska |
Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Jagiellońska 25 |
12.07.2013r. |
12.07.2013r. |
1.Kontrola wypoczynku |
Nie wykazano |
------------------------------------
|
|
8 |
Beata Bień |
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul. Barbary 17 |
12.07.2013r. |
12.07.2013r. |
1.Kontrola pionu kuchennego w ramach akcji „Lato w mieście” |
Nie wykazano |
------------------------------------ |
|
9 |
Aleksandra Początek |
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 |
9.09.2013r. |
11.10.2013r. |
1.Kontrola Zarządcza/ sprawy org.- kadrowe |
1. Jedna umowa wraz z aneksem została zaopiniowana przez WE UM Katowice po terminie wejścia w życie przedmiotowej umowy i aneksu.
2.Nie zamieszczono na stronie BIP : -linku do strony głównej BIP; - czasu wytworzenia i udostępnienia inf.; - rejestru zmian; - przebiegu i efektach kontroli
3.W aktach osobowych u 5 pracowników nie uwzględniono aktualnych inf. dot. składników wynagrodzenia
4.Wypłacono zapomogę w takiej samej wysokości dla ubiegających się pracowników. |
1. Wprowadzono wykaz umów najmu wraz z terminem ich sporządzania, umożliwiającym akceptację Naczelnika WE przed zawarciem danej umowy.
2.Dostosowano stronę BIP do wymogów wynikających z ustawy z dn.06.09.2011r. o dostępie do inf. publicznej oraz Rozp. MSWiA z dn. 18.01.2007r. w sprawie BIP.
3.Zwiększono nadzór nad pracownikiem odpowiedzialnym za sporządzanie angaży. Skierowano pracownika na specjalistyczne seminarium kadrowe /21.11.2013r./
4. Zwiększono nadzór nad wydatkowaniem zgodnym z zapisami Regulaminu ZFŚS i ustawy z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS- poprzez grupowanie przez sekretarza szkoły otrzymywanych wniosków ubiegających się o dofinansowania pracowników wg kryterium dochodowego. |