ROK 2019 | ||||||
Imię i nazwisko kontrolującego | Organ przeprowadzający kontrolę | Czas trwania czynności kontrolnych | Obszar kontroli | Wykaz nieprawidłowości | Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych | |
początek | zakończenie | |||||
Joanna Cesarz- Łężak | Kuratorium Oświaty | 03.01.2019 | 03.01.2019 |
Ocena prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych |
nie stwierdzono |
|
Beata Borysiuk |
PSSE Katowice | 15.02.2019 | 15.02.2019 |
Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.
Kontrola sprawdzająca zarządzenia ujętego w decyzji NS/HD/BB/4/53/2017 |
nie stwierdzono
decyzja dot. doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego ogrodzenia budynku szkoły wykonana częściowo- ogrodzenie budynku jest sukcesywnie naprawiane |
Stwierdzono: 1. wykonanie remontu szatni 2. dalsza naprawa ogrodzenia przewidziana jest w 2019 roku/ środki znajdują się w planie finansowym szkoły na rok 2019 |
Urszula Głowińska | Kuratorium Oświaty | 24.05.2019 | 24.05.2019 |
Przestrzeganie zasad oceniania uczniów oraz organizacji pracy szkoły |
nie stwierdzono w zakresie nieobjętym kontrolą
dot. zajęć rozwijających zainteresowania zaleca się stosowanie zasad oceniania uczniów zgodnie z art.44b.ust.3,pkt1 ustawy z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty/Dz. U. 2018, poz. 1457 t.j./ |
1. Przypomniano na zebranie Rady Pedagog. w dniu 5.06.2019r. z-dy oceniania osiągnięć uczniów powołując się na zapisy art.44b.ust.3,pkt1 ustawy z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty/Dz.U. 2018, poz. 1457 t.j./ 2. W planie nadzoru pedag. na rok szkolny 2019/2020 zostanie ujęta kontrola z-d oceniania przez n-li wynikająca z przepisów prawa oświatowego. |
Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice |
28.06.2019 | 28.06.2019 |
Biuletyn Informacji Publicznej |
Brak aktualizacji zawartości strony w następującym zakresie:
w zakładce „Forma organizacji” wskazano nieaktualny akt prawny Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, które zostało uchylone z dniem 1.12.2015 r.;
w zakładce „Majątek szkoły” wskazano stan na dzień 7.08.2013
w zakładce „Przedmiot działalności i kompetencje” wskazano, że ww. informacje określa art. 7 ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty, przy czym należy wskazać, że podany artykuł utracił moc z dniem 1.09.2017 r.; w zakładce „Rejestr skarg i wniosków” przywołana została ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 w zakładce „Status prawny szkoły” wskazane zostały akty prawne, w oparciu o które działa szkoła, przy czym nie została podana ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
|
Został wprowadzony punkt „Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego”
Zmiana nieaktualnego aktu prawnego na rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń Zmiana informacji dotyczących majątku szkoły na aktualne z dnia 31.12.2018
Zmiana treści wpisu.
Zmieniona została w/w ustawa na ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730)
Wpisana została Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) |
|
Klaudia Bartoszek |
Urząd Miasta Katowice |
10.09.2019 |
15.10.2019 |
Kontrola problemowa kadry, dochody, wydatki za 2018 rok |
|
Ad.1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach oświadcza, że nadzoruje terminarz przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instruktażu ogólnego i stanowiskowego w terminach wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004.180.1860 z późn. zm.) Monitorowaniu terminowości przeprowadzania szkoleń w tym zakresie służyć będzie prowadzony obecnie w systemie Vulcan-Kadry harmonogram szkoleń. Ad.2. zwiększony został nadzór i kontrola nad terminowym przydziałem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, mając na uwadze art. 237² § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 roku (Dz.U. 2019.1040t.j. z późn. zm.). Pracownicy będą otrzymywać w/w materiały w dniu podjęcia pracy. Ad.3. dokonane zostały zmiany zmiany w Regulaminie Pracy dot. dofinansowania do szkieł korekcyjnych mając na uwadze § 8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973). Zmiana weszła w życie Zarządzeniem Dyrektora nr 43/2019 z dnia 26.11.2019 roku. Aneks został zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Radcę Prawnego. Ad.4. dokonana została weryfikacja planów urlopowych pracowników, mając na uwadze art.163 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, zgodnie z którym plan urlopów obejmuje wymiar urlopu poszczególnych pracowników, za wyjątkiem dni określonych w art.167² Kodeksu pracy (Dz.U. 2019.1040 t.j. z późn. zm.). Nieuwzględnienie 4 dni tzw. urlopu na żądanie dotyczyło tylko jednego pracownika, który był zatrudniony tylko na sześć miesięcy Ad 5. dokonano zmiany w Regulaminie Pracy dot. przestrzegania doby pracowniczej mając na uwadze zapisy art.129 § 1 w nawiązaniu do art. 128 § 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2019 .1040 j.t. z późn. zm.) Zmiana weszła w życie Zarządzeniem Dyrektora nr 43/2019 z dnia 26.11.2019 roku. Aneks został podpisany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Radcę Prawnego. Ad 6.przy dokonywaniu kontroli indywidualnych kart nadgodzin służących weryfikacji ilości nadgodzin w szczególności zwraca uwagę na okresy, w których nastąpiła zmiana tygodniowego rozkładu zajęć, która może mieć wpływ na rozliczenie tychże, aby uniknąć nieprawidłowości. Nieprawidłowość dotyczyła 1 godziny na 1805,9 godzin ponadwymiarowych wypłaconych pracownikom pedagogicznym w kontrolowanym okresie tj. od X-XII 2018 roku. Ad 7.w szkole sporządzana jest przez intendenta lista zwrotów za niewykorzystane posiłki, którą podpisuje dyrektor i intendent. Lista przekazywana jest do CUW w Katowicach, celem dokonania przelewu zwrotnego za niewykorzystane posiłki w miesiącach rozliczeniowych na konto wpłacającego. Celem poprawy czytelności zapisów wydanych posiłków intendent od listopada 2019 roku korzysta z systemu komputerowego. Ad 13. wszystkie umowy angażujące środki publiczne będą podpisywane przez Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych w celu umożliwienia dokonania kontroli wstępnej wynikającej z art. 54 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 j.t. z póź n. zm.) oraz Radcę Prawnego zgodnie z pkt. 16 rozdziału XIV części szczegółowej Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych 2018 wprowadzonej Zarządzeniem Nr 102/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych. |
Beata Borysiuk |
PSSE Katowice |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
Kontrola sprawdzająca zalecenia ujętego w treści decyzji PPJS w Katowicach pkt 4 wykonano. Decyzja wykonana w całości. |
nie stwierdzono |
- |
Joanna Kubecka |
PSSE Katowice |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
Kontrola bloku żywienia – stołówka |
nie stwierdzono |
- |